GNRE/DARE

• Para incidir o valor da GNRE/DARE no custo dos produtos da nota fiscal selecionada, marque a opção "(+) Ratear no custo do produto " em “Estoque / Formação de custo/venda grupo GNRE/DARE”;

• Somente serão listados na aba Produtos - F6 apenas os itens lançados com CST 10, 30, 60, 70 e 90;

• Para incidir o valor da GNRE/DARE proporcionalmente no custo de todos os produtos, não faz necessário lançar os produtos na aba Produtos - F6, para incidir em produtos específicos, esses devem ser lançados na Produtos - F6;

Para habilitar o acesso a tela de cadastro de mensagens gerais, siga os passos a seguir

• Na tela "Comercial/Cadastros/Usuários/Aba Perfil/permissões de acesso":

• Selecione o perfil que deseja liberar acesso à tela;

• Acesse as abas "Menus" > "Comercial" > “Entradas” e marque a opção "GNRE/DARE";

• Clique no botão "Salvar" da aba "Perfil/permissões de acesso".

Para que as alterações tenham efeito o usuário deve relogar no sistema.

Nas configurações de documentos eletrônicos no CHServer ajustar o tipo de emissão do GNRE (manualmente ou via API). Se a opção "Não emitir" estiver selecionada, a GNRE será gerada e exportada manualmente pelo cliente no portal da GNRE. Se a opção "Produção" estiver selecionada, a emissão será realizada automaticamente via API (WebService GNRE).

A autorização para uso do WebService deve ser solicitada individualmente para cada CNPJ que realizará a emissão.

Exemplo:

• Se apenas 1 empresa emitir GNRE, a solicitação deve ser feita somente para o CNPJ dessa empresa.

• Se 2 empresas emitirem GNRE, cada CNPJ deverá realizar sua própria solicitação.

A configuração via API apenas mudará o modo de emissão do GNRE, o DARE continuará sendo emitido manualmente.

No ERP, selecione a nota de entrada e preencha os campos obrigatórios(campos exibidos em mensagem caso faltem):

• Informe o Tipo de Receita;

• Preencha o Valor da Guia;

• Clique em Finalizar quando a guia já estiver com todas as informações necessárias;

• Clique em Exportar, caso o GNRE já tenha sido finalizada.

Se houver exceção, será necessário criar a guia novamente.

Tipo doc. - Selecionar o tipo de documento.

Série e numero da nota fiscal - Campos para busca de NF pelo número ou série;

Referência - Período referente à ocorrência do fato gerador do tributo.

Vencimento - Data de vencimento;

Pagamento - Data de pagamento;

Informações carregadas automaticamente ao selecionar a nota fiscal de entrada;

  Código (F8) - Corresponde ao produto da receita selecionada;
  Detalhamento (F8) - Corresponde ao detalhamento do tributo que se deseja recolher;
  Tipo de produtos (F8) - Selecionar o tipo de documento de origem;
  Tipo de documentos (F8) - Selecionar o tipo de documento de origem;

Convênio/Especificação da mercadoria - Corresponde ao número do Convênio ou Protocolo que criou a obrigação tributário;
Informações complementares - Campo para preencher informações complementares;
Referência - Período referente à ocorrência do fato gerador do tributo.

Valor principal - Corresponde ao valor do tributo a ser recolhido;
Atualização mon. -  Atualização monetária;
Juros - Juros que será acrescido;
Multa - Valor referente a multa que será acrescido;
Total recolher - Corresponde ao valor total do tributo a ser recolhido;

Produto(Ctrl + L) - Alterar ordem de lançamento do produto;
CST ICMS - Código da situação tributária;
ICMS(%) - Porcentagem do ICMS;
IPI(%) - Porcentagem do IPI;
Base ICMS - Base de ICMS normal do item da nota fiscal selecionada;
Valor ICMS - Valor do ICMS do item da nota fiscal selecionada;
MVA orig. - Margem de valor agregado (preencher para realizar o cálculo de ST);
Base ICMS ST - Base ICMS ST;
Vlr ST NF - Valor da situação tributária do item da nota fiscal selecionada;
Valor ST final - Valor ST calculado na guia.

Exp. GNRE - F7 -

• Emissão manual: Exportar guia no formato XML/txt. Esse arquivo deve ser importado no site ou programa próprio (do respectivo estado da UF do favorecido) para gerar a guia para pagamento;

• Emissão via API: o mesmo processo será realizado automaticamente.

Imprimir - Ficará ativo apenas quando o tipo de Emissão for via API e o GNRE for exportado. O botão imprimirá a guia GNRE.