Gerar NFe de NFCe
OBSERVAÇÕES GERAIS:
Cliente - O cliente selecionado será o cliente registrado na NFe que será gerada. É obrigatório ter um cliente selecionado.
Para geração de NFe obrigatoriamente deve ter documento(s) na lista selecionado(s).
Se a opção "Computar vendas do 44F (relatórios de prod.)" estiver como "Não" em: “Utilitários \ Configurações > Aba CHPDV”.
Os produtos lançados como "999999 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL" na NFCe serão ignorados na geração da NFe, ou seja, esses valores não constarão na NFe.
DEFINIÇÃO DE CAMPOS:
CLIENTE - Selecionar o cliente que deseja utilizar para gerar a NFe e filtrar os documentos emitidos.
FILTRAR DOCUMENTOS À CONSUMIDOR FINAL - Marcar a opção caso deseja filtrar documentos sem clientes (vendas à consumidor).
FILTRAR DOCUMENTOS CONVÊNIADOS - Selecione o titular do convênio. Será retornado os documentos vinculados à clientes (dependentes) do titular do convênio.
PERÍODO - Selecionar o período que deseja filtrar os documentos emitidos.
DOCUMENTO(S) - Listagem dos documentos fiscais que atendem aos filtros aplicados na tela. Essa lista pode ser filtrada digitando na coluna.
SELECIONADO(S) - A NFe será gerada com informações/itens desses documentos fiscais.
NFe
CÓDIGO - Selecionar o código da série que deseja gerar a NFe.
MACRO DE E/S - Selecionar uma macro cadastrada no sistema para ser usada na NFe.
CÓD. MSG - Selecionar uma observação já cadastrada para ser usada na NFe.
OBSERVAÇÃO (CTRL+ENTER PARA INSERIR NOVA LINHA) - Adicionar uma observação que será usada na NFe.
TRANSPORTADOR - Selecionar o transportador que será usado na NFe.
ID. VEÍCULO - Selecionar um veículo que esteja cadastrado no sistema para usar na NFe.
FRETE POR CONTA - Selecionar o tipo de frete para usar na NFe.
IMPRIMIR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - Marcar caso deseja imprimir a condição de pagamento (NFCe na forma de pagamento A PRAZO).
AGRUPAR ITENS - Marcar caso deseja agrupar os itens dos documentos selecionados na NFe gerada.
VENDA NÃO PRESENCIAL - Marcar caso tenha feito uma venda não presencial (CFOP 6949). Caso esteja desmarcada a opção, o CFOP será “5949”.
AGRUPAR AS CONTAS A RECEBER REFERENTE AO(S) DOC.(S) SELECIONADO(S) - Marcar se deseja agrupar as contas a receber (que possuam os títulos abertos) geradas nos documentos selecionados.