Macros de E/S (entrada/saída)

• Teclas de atalho:

  • F12 - Salvar.

• Legenda - FC/V (formação de custo/venda)

Para habilitar o acesso a tela, siga os passos a seguir:
Menu “Comercial/Cadastros/Usuários/Aba Perfil/permissões de acesso”:

• Selecione o perfil que deseja liberar o acesso;

• Acesse as abas “Menus/Fiscais” » e marque a opção “Macros de E/S”;

• Clique no botão “Salvar” da aba “Perfil/permissões de acesso”.

Digite a descrição, escolha a operação “entrada” e marque a respectiva função que deseja que a macro exerça na tela de NF entrada.

Digite a descrição, escolha a operação “saída” e marque a respectiva função que deseja que a macro exerça na tela de NF saída.

Após efetuar o cadastro da respectiva macro, acesse a tela de lançamento de nota fiscal de entrada em “Comercial/Entradas/NF de entrada”, no campo macro E/S, utilize a tecla F8 para selecionar. Para que o sistema execute a função da macro selecionada, finalize o lançamento da nota fiscal.

Em “Comercial/Entradas/NF de entrada - F6”, no campo macro E/S, utilize a tecla F8 (selecionar a macro), lance normalmente o item e seus respectivos valores de ICMS ST e/ou IPI e clique em finalizar - F12. Ao finalizar, automaticamente o valor de ST e/ou IPI será somado nas despesas acessórias.

Após efetuar o cadastro da respectiva macro, acesse a tela de lançamento de nota fiscal de saída em comercial > saídas > NF de saída, no campo macro E/S, utilize a tecla F8 para selecionar. Para que o sistema execute a função da macro selecionada, finalize a nota fiscal. 

Em “Comercial/Saídas/NF de saída”, no campo macro E/S, utilize a tecla F8 (selecionar a macro), lance normalmente o item e seus respectivos valores de ICMS ST e/ou IPI e clique em finalizar - F12. Ao finalizar, automaticamente o valor de ST e/ou IPI será somado nas despesas acessórias.

Não usar valor de promoção - Ignorar o preço de promoção dos itens (se houver) do documento fiscal (NF saída).

Alterar manualmente base/vlr ST destacado (CST 60) do item (CTRL + A) - Essa opção permite a edição dos respectivos campos de Base ICMS ST dest. e Valor ICMS ST dest. dos itens com CST 60.

Usar preço custo real (+/-) % de  - Permite configurar e aplicar um percentual acima ou abaixo do preço de custo real do produto.

Usar preço custo NF (+/-) % de  - Permite configurar e aplicar um percentual acima ou abaixo do preço de custo NF (último custo lançado oriundo de uma nota fiscal de entrada) do produto.

Usar preço de venda (+/-) % de  - Permite configurar e aplicar um percentual acima ou abaixo do preço de venda do produto.

Ignorar preço de venda mínimo - Ignora a validação do preço de venda mínimo (permite lançar o valor unitário abaixo do preço de venda mínimo) dos itens (se houver) do documento fiscal.

Não calcular IPI sobre frete - Utilize essa opção para não incluir o valor de frete na base de cálculo/valor de IPI.

Não calcular IPI sobre seguro/despesas acessórias - Utilize essa opção para não incluir o valor de seguro e despesas acessórias na base de cálculo/valor de IPI.   

Não calcular ICMS sobre frete - Utilize essa opção para não incluir o valor de frete na base de cálculo/valor de ICMS.

Não calcular ICMS sobre seguro/despesas acessórias - Utilize essa opção para não incluir o valor de seguro e despesas acessórias na base de cálculo/valor de ICMS.   

Não abater o desconto (item/total da nf) sobre o IPI - Não aplicar o valor de desconto concedido no item ou no total da nota na base de cálculo/valor de IPI.

Não abater o desconto (item/total da nf) sobre a base/valor ICMS - Não aplicar o valor de desconto concedido no item ou no total da nota na base de cálculo/valor de ICMS.

Somar ICMS ST/IPI nas despesas acessórias - Opção utilizada em operações de devolução, com ICMS ST e/ou IPI, sem destaque em campos próprios e consequentemente não deve somar na base cálculo de ICMS.

Não somar frete/seguro e despesas acessórias no valor financeiro, válida apenas para oper. fiscal que "não" gera financeiro - Utilize essa opção para não incluir no valor financeiro os valores de frete/seguro e despesas acessórias proporcionais do item com a operação fiscal configurada para não gerar financeiro.
Exemplo prático: Emitir uma nota de transferência ou devolução com frete, com tipo de pagamento SEM PGTO.

Somar IPI na base de ICMS em operações para contribuinte de ICMS (pessoa jurídica com IE) - Opção utilizada para somar o IPI na base de ICMS quando o cliente for contribuinte (pessoa jurídica com IE).

Abater o valor de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS - Opção utilizada para abater o valor de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS do item/total documento.

Retenção - Reter o valor de ISS quando o serviço é prestado em um local (município) diferente ao estabelecimento prestado (município do emitente).

Destaque - Destacar o valor de ISS em campos próprios (base/valor). 

Origem alíquota ISS 

Cidade do tomador de serviço - Buscar automaticamente alíquota de ISS, cadastrada na cidade do tomador do serviço.

Personalizada - Informar manualmente alíquota de ISS. 

Simples nacional (somente alíquota) - Empresa (emitente) do regime simples nacional que deseja destacar apenas alíquota de ISS.

Reter ISS sobre o total da NF - Opção utilizada em operações de venda e prestação de serviço (nota conjugada) onde o valor de ISS deve ser calculado e retido sobre o total da nota (total produto + total serviços). Válida para operação de retenção e origem da alíquota personalizada.   

Usar a cidade da emp. corporativo para a cidade da prestação do serviço - Carregar automaticamente a cidade vinculada no cadastro da empresa corporativo para a cidade da prestação do serviço (aba Obs - F4 da tela NF saída).

Alterar base de ISS (dedução de ISS) - Permite editar o campo Base ISS do item na tela de NF saída.

Calcular desconto condicionado sobre a dedução de ISS - A opção "Alterar base de ISS (dedução de ISS)" deve estar marcada.

Operação de ISS (retenção) - O valor do desconto condicionado ((total dos serviços - base ISS) x alíq. ISS) e o valor da retenção de ISS serão deduzidos do valor financeiro.

Operação de ISS (destaque) - O valor do desconto condicionado ((total dos serviços - base ISS) x alíq. ISS) será deduzido do valor financeiro.

Usar divisor de ICMS - Somar os valores que formam a base de cálculo do ICMS sobre o divisor de ICMS ((100 - alíq. ICMS) / 100), válida para CST ICMS origem (tabela A) iniciando em 1, 2, 6, 7.

Usar divisor de IPI - Somar os valores que formam a base de cálculo do IPI sobre o divisor de IPI ((100 - alíq. ICMS) / 100), válida para CST ICMS origem (tabela A) iniciando em 1, 2, 6, 7.

Não gerar DIFAL - Usar essa opção quando houver a necessidade de não gerar DIFAL, em um operação de venda interestadual para consumidor final (pessoa física ou jurídica sem IE).

Não atualizar cad. do produto (NF entrada) - Não atualizar informações de custo real, custo médio e sugestão de venda para os produtos da nota fiscal de entrada.

Atualizar somente custo médio do produto - Atualizar somente o custo médio dos produtos da nota fiscal de entrada.

Não calcular IPI sobre frete - Utilize essa opção para não incluir o valor de frete na base de cálculo/valor de IPI.

Não calcular IPI sobre seguro/despesas acessórias - Utilize essa opção para não incluir o valor de seguro e despesas acessórias na base de cálculo/valor de IPI.   

Não calcular ICMS sobre frete - Utilize essa opção para não incluir o valor de frete na base de cálculo/valor de ICMS.

Não calcular ICMS sobre seguro/despesas acessórias - Utilize essa opção para não incluir o valor de seguro e despesas acessórias na base de cálculo/valor de ICMS.   

Não abater o desconto (item/total da nf) sobre o IPI - Não aplicar o valor de desconto concedido no item ou no total da nota na base de cálculo/valor de IPI.

Não recalcular ICMS ST, utilizar o valor destacado no XML - Ignorar os valores de ICMS ST calculados pelo sistema e utilizar os valores de ICMS ST destacado no XML.
Não somar o valor do ICMS normal e/ou valor do ICMS ST ao total da NF - Opção utilizada em:

• Operações de importação onde o valor do ICMS normal não compõe o total da nota.

• Operações de aquisição de veículo onde o ICMS ST destacado não compõe o total da nota. 

Usar alíquota interna (cadastro do CST ICMS) em operações interestadual para contribuinte de ICMS (pessoa jurídica com IE) - Informar no cadastro da tributação a alíquota que pode ser utilizada nessa operação.
Ex: O valor do imposto creditado não seja superior a uma alíquota x do valor da operação constante do documento fiscal que acobertou a entrada da mercadoria.

Retenção - Reter o valor de ISS  e deduzir automaticamente do valor financeiro da nota fiscal. 

Cidade do tomador de serviço - Buscar automaticamente alíquota de ISS, cadastrada na cidade do tomador do serviço.

Personalizada - Informar manualmente alíquota de ISS. 

Alterar base de ISS (dedução de ISS) - Permite editar o campo Base ISS do item na tela de NF entrada.

Base PIS/COFINS integrar IPI - Permite configurar para integrar ou não o valor de IPI na base de cálculo de PIS/COFINS. 

Usar da FC/V - Usar a configuração do campo integrar IPI da tela formação de custo/venda em Estoque > formação de custo/venda.

Integrar -  Integrar o valor de IPI na base cálculo de PIS/COFINS.

Não integrar - Não integrar o valor de IPI na base de cálculo de PIS/COFINS.

Base PIS/COFINS integrar substituição tributária - Permite configurar para integrar ou não o valor de substituição tributária na base de cálculo de PIS/COFINS. 

Usar da FC/V - Usar a configuração do campo substituição tributária da tela formação de custo/venda em Estoque > formação de custo/venda.

Integrar -  Integrar o valor de substituição tributária na base de cálculo de PIS/COFINS.

Não integrar - Não integrar o valor de substituição tributária na base de cálculo de PIS/COFINS.