Conferência cega

• Teclas de atalho:

  • F7 - Imprimir.

  • F8/0 enter - Abrir a tela de atribuir contagem.

  • F10 - Finalizar.

  • F12 - Salvar.

Para utilizar a tela, selecione um documento. 
Na aba “Documento” no canto superior esquerdo da tela, selecione o tipo de documento para realizar a conferência manual.
Os tipos disponíveis de documentos para conferência são: NF de saída, NF de entrada (abertas), NF de entrada (lançadas) e Pedido (aberto/finalizado).

Para encontrar o respectivo documento o qual a conferência será realizada pressione a tecla “F8”.

Com o item do documento selecionado na lista, pressione a tecla “F8” ou “duplo clique do mouse” para exibir a tela de “atribuir contagem”:

• Na tela “atribuir contagem”, selecione um produto com a tecla “F8” para informar a contagem.

• Caso a opção “Concomitante” esteja desativada, é possível diminuir o valor da contagem inserindo valores negativos.

• Após inserir o produto e a contagem, pressione o botão “OK-F12” ou a tecla “F12” para salvar as alterações feitas no item do documento.

Na aba “Lançar itens”, pode marcar a opção “Concomitante”:

• Com esta opção marcada, há uma contagem automática adicionando +1 para produto (não balança), e para produto balança será lido a quantidade/valor da etiqueta na quantidade contada apenas informando o código do produto.

• Com a opção desmarcada é necessário informar a quantidade da contagem ou fazer a leitura da etiqueta, se não for informado, a contagem atribuirá 0 por padrão.

Para finalizar a Conferência manual, pressione o botão “Finalizar F-10” ou pressione a tecla “F10”.

Permite a impressão sem dados do documento p/ a conferência cega, sem que o conferente veja os dados do documento.

Finalizar - Após finalizar a conferência não é permitido alteração.  

DOCUMENTO (ORIGEM) – Selecionar o tipo do documento de origem.

TIPO (MANUAL) – Conferência manual itens que vieram do documento com a contagem manual.

TIPO (OR. DE COMPRA) – Apenas para NF de entrada (abertas) conferência do documento com o orçamento de compra, ao finalizar uma nota fiscal o sistema irá validar e se houver produtos com quantidade, valor unitário cotado divergente da quantidade, valor unitário lançado na NF ou condição de pgto (orçamento) diferente da condição de pgto (NF) será exibida a tela com as informações divergentes.

MOSTRAR CÓDIGO DE (SISTEMA, BARRAS, FÁBRICA) - Permite escolher qual o código a ser exibido na lista de itens.

LANÇAR ITENS - Concomitante permite fazer a contagem automática adicionando +1 para produto (não balança), e para produto balança será lido a quantidade/valor da etiqueta na quantidade contada apenas informando o código do produto, com a opção desmarcada é necessário informar a quantidade da contagem ou fazer a leitura da etiqueta, se não for informado, a contagem atribuirá 0 por padrão.

ABERTURA - Data que a conferência foi aberta.

CONCLUSÃO - Data que a conferência foi concluída.

DOC - Informar o documento conforme a opção selecionada em DOCUMENTO (ORIGEM).

ORÇAMENTO - Informar o número do orçamento para conferir com a NF de entrada (abertas), nesse momento será vinculado o complemento 42 - ref ao orçamento de compra selecionado para alterar/remover o complemento apenas para NF de entrada (abertas) acesse: “Comercial/Entrada/NF de entrada - F6” aba dados adic. - F5/complemento só pode ser vinculado um orçamento por documento.

FORNECEDOR - Vinculado ao documento selecionado.

OBS - Informar uma observação para a conferência.